深圳北京大学香港科技大学医学中心2015年度部门决算情况

2016-09-26

第一部分 深圳北京大学香港科技大学医学中心概况

(一)主要职能

探索和实践产、学、研相结合的新路子,办好高水平的医院,建立高层次的医学培训基地,培养高层次人才;设立医学和生物科技研究开发机构,开展肿瘤、精神疾病研究,推进医学、生物科技和医药等领域的科研成果转化和产业化;开展国内外医学领域的多层次、多方位合作与交流,以创新模式建立融医疗、教学、科研、产业及高新技术成果转化为一体的现代医学中心。

(二)机构情况

医学中心为市属正局级事业单位,下设三个部门,无下属单位。

(三)人员情况

医学中心人员编制数15人,其中:事业编制15人。年末实有人数:56人,其中,从北大、香港科大聘请专家4人,在编员工4人,博士后13人,合同制员工35人。

(四)决算年度主要工作任务

2015年度中心除了完成日常的科研工作外,工作重点具体体现在:1、人才引进和培育;2、制度和程序的完善和建全;3、积极筹建神经药理方向重点实验室和肿瘤靶向治疗平台项目建设,促进科研产业转化工作;4、完成实验室试剂耗材询购管理系统的建设,实现阳光采购5、完成临床研究所建设项目的研讨和调研。

第二部分 深圳北京大学香港科技大学医学中心2015年度部门决算

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 深圳北京大学香港科技大学医学中心2015年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2015年度上年结转和结余294.65万元,本年收入总计1345.99万元,支出总计1469.88万元,结余分配7.22万元,年末结转和结余163.55万元。

2014年收入决算1163.87万元、支出决算1274.39万元,与2014年相比,2015年收入、支出决算增加约200万元,主要增减变动原因:增加科技研发资金及临床研究所运行项目。

收入决算情况说明

2015年收入总计为1345.99元,其中:财政拨款1338.78元;其他收入7.22元。较年初预算增加了204.1万元,比2014年决算增加182.12万元,主要原因:增加科技研发资金及临床研究所运行项目。

支出决算情况说明

2015年支出总计1469.88万元,其中:基本支出447.49万元;项目支出1022.38万元。较年初预算增加了327.99万元,比2014年决算增加195.49万元,主要原因:增加科技研发资金,临床研究所运行项目及上年度项目结转待支付资金。

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款上年结转和结余294.65万元,本年收入1338.78万元,本年支出1469.88万元,年末结转和结余163.55万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出447.49万元,占30.44%,其中:工资福利支出60.18万元,对个人和家庭的补助8.88万元,商品和服务支出378.43万元,项目支出决算1022.38万元,占69.56%,项目包括生物医学、神经科学、蛋白质科学等实验室及公共服务平台运行;肿瘤、精神疾病研究运行;临床研究所运行;科研课题。

一般公共预算财政拨款支出情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出总计1469.88万元,其中:基本支出447.49万元;项目支出1022.38万元。较年初预算增加了327.99万元,比2014年决算增加195.49万元,主要原因:增加科技研发资金,临床研究所运行项目及上年度项目结转待支付资金。

2015年财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出(类)4.69万元,占0.32%科学技术支出(类)92万元,占6.26%社会保障和就业支出(类)4.26万元,占0.29%;医疗卫生与计划生育支出(类)1311.79万元,占89.24%资源勘探信息等支出(类)50万元,占3.4%住房保障支出(类)7.14万元,占0.49%

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出447.49万元,其中:人员经费69.06万元,占15.43%;公用经费378.43万元,占84.57%

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共8.41万元,具体情况如下:

因公出国“境”费支出0万元。医学中心2015年未安排出国“境”,支出较上年无增减变化。

公务用车购置及运行维护费支出8.41万元,其中公务用车购置0万元,

公务用车运行维护费支出8.41万元(公务车保有量3辆,平均每辆支出约2.8万元)。公务用车运行维护费比预算减少1.79万元,比2014年决算数减少1.39万元,支出主要是用于公务车的运行、维护、燃油费、修理费、路桥和停车费、保险费等主要原因:减少公务用车次数,降低公务用车油耗,减少车辆运行开支。

公务接待费支出0万元。医学中心2015年未安排公务接待费用,支出较上年无增减变化。

(八)其他事项说明

(一)政府采购支出情况

2015年本部门政府采购支出总额149.01万元,其中,政府采购货物支出129.21万元,政府采购服务支出19.8万元。授予中小企业合同金额147.8万元,占政府采购支出总额的99.19%,其中:授予小微企业合同金额78.3万元,占政府采购支出总额的52.55%。

(二)预算绩效管理工作开展情况

    实验室项目是纳入2015年绩效目标管理项目,2015年项目预算360万元,实际执行355.09万元,余4.91万元由财政收回。预算项目总体工作目标:以生物医学领域的热点和难点问题为研究方向,紧密结合临床,开展高水平的原创性研究并进行不同层次的人才培养。从项目绩效看,2015年度原定目标值均已达标,预算执行的各项工作完成情况良好,达到了预期效果。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和接待费。

 

附件:

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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