深圳北京大学香港科技大学医学中心2015年部门预算

2015-07-03

深圳北京大学香港科技大学医学中心2015年部门预算

2015-07-03

第一部分 深圳北京大学香港科技大学医学中心概况 

(一)主要职能

      探索和实践产、学、研相结合的新路子,办好高水平的医院,建立高层次的医学培训基地,培养高层次人才;设立医学和生物科技研究开发机构,开展肿瘤、精神疾 病研究,推进医学、生物科技和医药等领域的科研成果转化和产业化;开展国内外医学领域的多层次、多方位合作与交流,以创新模式建立融医疗、教学、科研、产 业及高新技术成果转化为一体的现代医学中心。

(二)机构情况

    医学中心为市属局级事业单位,下设三个部门,无下属单位。

(三)人员情况

    医学中心人员编制数15人,其中:事业编制15人。实有人数:55人,其中,从北大、香港科大聘请专家4人,在编员工4人,博士后13人,合同制员工34人。

(四)2015年主要工作目标

    2015年度中心除了完成日常的科研工作外,工作重点具体体现在:1、人才引进和培育;2、制度和程序的完善和建全;3、积极筹建神经药理方向重点实验室和肿瘤靶向治疗平台项目建设,促进科研产业转化工作;4、完成实验室试剂耗材询购管理系统的建设,实现阳光采购;5、完成临床研究所建设项目的研讨和调研。

 

第二部分 深圳北京大学香港科技大学医学中心2015年部门预算收支总体情况

1.收入情况

    2015年北大香港科大医学中心部门预算收入1,141.89万元,比2014年增加62.89万元,增长5.83%,其中:财政预算拨款1,141.89万元。收入增长主要原因:2015年项目增加专用实验设备购置等。

2.支出情况

    2015年北大香港科大医学中心部门预算支出1,141.89万元,比2014年增加62.89 万元,增长5.83%。按预算单位划分,其中:北大香港科大医学中心本级1,141.89万元。按预算项目划分,其中:人员支出61.92万元、公用支出389.13万元、对个人和家庭补助支出7.15万元、项目支出683.69万元。支出增长主要原因:2015年项目增加专用实验设备购置等支出。

 

第三部分 深圳北京大学香港科技大学医学中心2015年部门预算收支具体情况

一、北大香港科大医学中心本级

    北大香港科大医学中心本级预算1,141.89万元,包括人员支出61.92万元、公用支出389.13万元、对个人和家庭的补助支出7.15万元、项目支出683.69万元。

(一)人员支出61.92万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出389.13万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出7.15万元,主要是在职人员住房公积金经费。

(四)项目支出683.69万元,具体包括:实验室,肿瘤、精神疾病研究运行项目的开支,支出主要用于面向全球招揽优秀人才,开展高层次的科学研究,培养高层次的医学人才。

 

第四部分 深圳北京大学香港科技大学医学中心2015年政府采购预算情况

    按照政府采购管理方式改革有关要求,2015年当年政府采购项目按总投资预算作为虚拟指标下达单位,便于招标采购需要,跨年度项目编制分年度预算,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此,2015年北大香港科大医学中心政府采购预算总额(虚拟指标)部分共计150.22万元,按当年实际可支付部分下达实际指标共计75.11万元,指标剩余75.11万元。剩余经费指标根据实际支付情况申请安排,切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。

 

第五部分 深圳北京大学香港科技大学医学中心“三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

    北大香港科大医学中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北大香港科大医学中心本级事业单位。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

     2015年“三公”经费财政拨款预算11.3万元,比2014年“三公”经费财政拨款预算增加(减少)0万元。

    1.公务接待费。2015年预算数1.1万元,与2014年持平。根据业务需要,接待相关单位人员公务活动,主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待费用。

2.公务用车购置和运行维护费。2015年预算数10.2万元,其中:2015年无公务用车购置;公务用车运行维护费2015年预算数10.2万元,与2014年持平。医学中心定编车辆3台,主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

 

 

表1




收支预算总表

单位名称:深圳北京大学香港科技大学医学中心



单位:万元

收      入

支      出

项目

2015年预算数

项目

2015年预算数

一、财政预算拨款

1,141.89

一、教育支出

13.00

二、事业收入


    进修及培训

13.00

三、事业单位经营收入


       培训支出

13.00

四、其他收入


二、社会保障和就业

3.58



    财政对社会保险基金的补助

3.58



       财政对其他社会保险基金的补助

3.58



三、医疗卫生

1,118.16



    医疗卫生与计划生育管理事务

475.16



       其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

475.16



    医疗保障

1.11



       事业单位医疗

1.11



    其他医疗卫生与计划生育支出

641.89



       其他医疗卫生与计划生育支出

641.89



四、住房保障支出

7.15



    住房改革支出

7.15



       住房公积金

4.27



       购房补贴

2.88





本年收入合计

1,141.89

本年支出合计

1,141.89

上级专项补助


对附属单位补助支出


附属单位上缴收入


上缴上级支出


用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结余、结转








收    入    总    计

1,141.89

支    出    总    计

1,141.89









 

表2














收入预算表


单位名称:深圳北京大学香港科技大学医学中心





 

单位:万元


预算单位

收入总计

本年收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

财政预算拨款

事业   收入

事业单位经营收入

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性  基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

北大香港科大医学中心

1,141.89

1,141.89

1,141.89

1,141.89











  北大香港科大医学中心本级

1,141.89

1,141.89

1,141.89

1,141.89



































 

表3






支出预算表

单位名称:深圳北京大学香港科技大学医学中心



单位:万元

预算单位

支出总计

基本支出

项目支出

其中:

2015年         政府采购项目

待支付以前年度政府采购项目

北大香港科大医学中心

1,141.89

458.20

683.69

75.11


  北大香港科大医学中心本级

1,141.89

458.20

683.69

75.11


 

表4















基本支出预算表


单位名称:深圳北京大学香港科技大学医学中心






单位:万元




支出项目类别

总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转


小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款


小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款


北大香港科大医学中心

458.20

458.20

458.20

458.20












  北大香港科大医学中心本级

458.20

458.20

458.20

458.20












   工资福利支出

61.92

61.92

61.92

61.92












     基本工资

56.43

56.43

56.43

56.43












   社会保障缴费

5.49

5.49

5.49

5.49












 商品和服务支出

389.13

389.13

389.13

389.13












     办公费

3.00

3.00

3.00

3.00












     印刷费

2.00

2.00

2.00

2.00












     咨询费

1.00

1.00

1.00

1.00












     手续费

0.60

0.60

0.60

0.60












     水费

18.00

18.00

18.00

18.00












     电费

222.00

222.00

222.00

222.00












     邮电费

5.00

5.00

5.00

5.00












     物业管理费

107.79

107.79

107.79

107.79












     差旅费

6.00

6.00

6.00

6.00












    维修(护)费

6.00

6.00

6.00

6.00












     会议费

3.00

3.00

3.00

3.00












     培训费

2.00

2.00

2.00

2.00












     公务接待费

1.10

1.10

1.10

1.10












     公务用车运行维护费

10.20

10.20

10.20

10.20












     其他商品和服务支出

1.44

1.44

1.44

1.44












    对个人和家庭的补助支出

7.15

7.15

7.15

7.15












     住房公积金

4.27

4.27

4.27

4.27












     购房补贴

2.88

2.88

2.88

2.88










































 

表5














项目支出预算表



单位名称:深圳北京大学香港科技大学医学中心




单位:万元


支出项目类别

总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

北大香港科大医学中心

683.69

683.69

683.69

683.69











 北大香港科大医学中心本级

683.69

683.69

683.69

683.69











 科研实验

654.89

654.89

654.89

654.89











  生物医学研究

360.00

360.00

360.00

360.00











  疾病研究

294.89

294.89

294.89

294.89











 其他项目

28.80

28.80

28.80

28.80











  其他项目

28.80

28.80

28.80

28.80



































 

 

表6




2015年政府采购项目支出预算表

单位名称:深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位:万元

单位

编号

采购品目

金额

北大香港科大医学中心



75.11

  北大香港科大医学中心本级



75.11


A

货物类

65.11


A03

一般设备

0.61


A10

专用设备

64.50


C

服务类

10.00


C0300

信息技术、信息管理软件的开发设计

10.00

 

 

表7








“三公”经费财政拨款预算情况表








单位:万元

预算单位

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国(境)费

公务      接待费

公务用车购置及                运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

北大香港科大医学中心

2014

11.30


1.10

10.20


10.20

2015

11.30


1.10

10.20


10.20

   北大香港科大医学中心本级

2014

11.30


1.10

10.20


10.20

2015

11.30


1.10

10.20


10.20

深圳北京大学香港科技大学医学中心2015年部门预算

2015-07-03

第一部分 深圳北京大学香港科技大学医学中心概况 

(一)主要职能

      探索和实践产、学、研相结合的新路子,办好高水平的医院,建立高层次的医学培训基地,培养高层次人才;设立医学和生物科技研究开发机构,开展肿瘤、精神疾 病研究,推进医学、生物科技和医药等领域的科研成果转化和产业化;开展国内外医学领域的多层次、多方位合作与交流,以创新模式建立融医疗、教学、科研、产 业及高新技术成果转化为一体的现代医学中心。

(二)机构情况

    医学中心为市属局级事业单位,下设三个部门,无下属单位。

(三)人员情况

    医学中心人员编制数15人,其中:事业编制15人。实有人数:55人,其中,从北大、香港科大聘请专家4人,在编员工4人,博士后13人,合同制员工34人。

(四)2015年主要工作目标

    2015年度中心除了完成日常的科研工作外,工作重点具体体现在:1、人才引进和培育;2、制度和程序的完善和建全;3、积极筹建神经药理方向重点实验室和肿瘤靶向治疗平台项目建设,促进科研产业转化工作;4、完成实验室试剂耗材询购管理系统的建设,实现阳光采购;5、完成临床研究所建设项目的研讨和调研。

 

第二部分 深圳北京大学香港科技大学医学中心2015年部门预算收支总体情况

1.收入情况

    2015年北大香港科大医学中心部门预算收入1,141.89万元,比2014年增加62.89万元,增长5.83%,其中:财政预算拨款1,141.89万元。收入增长主要原因:2015年项目增加专用实验设备购置等。

2.支出情况

    2015年北大香港科大医学中心部门预算支出1,141.89万元,比2014年增加62.89 万元,增长5.83%。按预算单位划分,其中:北大香港科大医学中心本级1,141.89万元。按预算项目划分,其中:人员支出61.92万元、公用支出389.13万元、对个人和家庭补助支出7.15万元、项目支出683.69万元。支出增长主要原因:2015年项目增加专用实验设备购置等支出。

 

第三部分 深圳北京大学香港科技大学医学中心2015年部门预算收支具体情况

一、北大香港科大医学中心本级

    北大香港科大医学中心本级预算1,141.89万元,包括人员支出61.92万元、公用支出389.13万元、对个人和家庭的补助支出7.15万元、项目支出683.69万元。

(一)人员支出61.92万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出389.13万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出7.15万元,主要是在职人员住房公积金经费。

(四)项目支出683.69万元,具体包括:实验室,肿瘤、精神疾病研究运行项目的开支,支出主要用于面向全球招揽优秀人才,开展高层次的科学研究,培养高层次的医学人才。

 

第四部分 深圳北京大学香港科技大学医学中心2015年政府采购预算情况

    按照政府采购管理方式改革有关要求,2015年当年政府采购项目按总投资预算作为虚拟指标下达单位,便于招标采购需要,跨年度项目编制分年度预算,实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此,2015年北大香港科大医学中心政府采购预算总额(虚拟指标)部分共计150.22万元,按当年实际可支付部分下达实际指标共计75.11万元,指标剩余75.11万元。剩余经费指标根据实际支付情况申请安排,切实解决政府采购预算执行进度偏慢问题。

 

第五部分 深圳北京大学香港科技大学医学中心“三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

    北大香港科大医学中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北大香港科大医学中心本级事业单位。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

     2015年“三公”经费财政拨款预算11.3万元,比2014年“三公”经费财政拨款预算增加(减少)0万元。

    1.公务接待费。2015年预算数1.1万元,与2014年持平。根据业务需要,接待相关单位人员公务活动,主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待费用。

2.公务用车购置和运行维护费。2015年预算数10.2万元,其中:2015年无公务用车购置;公务用车运行维护费2015年预算数10.2万元,与2014年持平。医学中心定编车辆3台,主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

 

 

表1




收支预算总表

单位名称:深圳北京大学香港科技大学医学中心



单位:万元

收      入

支      出

项目

2015年预算数

项目

2015年预算数

一、财政预算拨款

1,141.89

一、教育支出

13.00

二、事业收入


    进修及培训

13.00

三、事业单位经营收入


       培训支出

13.00

四、其他收入


二、社会保障和就业

3.58



    财政对社会保险基金的补助

3.58



       财政对其他社会保险基金的补助

3.58



三、医疗卫生

1,118.16



    医疗卫生与计划生育管理事务

475.16



       其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

475.16



    医疗保障

1.11



       事业单位医疗

1.11



    其他医疗卫生与计划生育支出

641.89



       其他医疗卫生与计划生育支出

641.89



四、住房保障支出

7.15



    住房改革支出

7.15



       住房公积金

4.27



       购房补贴

2.88





本年收入合计

1,141.89

本年支出合计

1,141.89

上级专项补助


对附属单位补助支出


附属单位上缴收入


上缴上级支出


用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结余、结转








收    入    总    计

1,141.89

支    出    总    计

1,141.89









 

表2














收入预算表


单位名称:深圳北京大学香港科技大学医学中心





 

单位:万元


预算单位

收入总计

本年收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

财政预算拨款

事业   收入

事业单位经营收入

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性  基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

北大香港科大医学中心

1,141.89

1,141.89

1,141.89

1,141.89











  北大香港科大医学中心本级

1,141.89

1,141.89

1,141.89

1,141.89



































 

表3






支出预算表

单位名称:深圳北京大学香港科技大学医学中心



单位:万元

预算单位

支出总计

基本支出

项目支出

其中:

2015年         政府采购项目

待支付以前年度政府采购项目

北大香港科大医学中心

1,141.89

458.20

683.69

75.11


  北大香港科大医学中心本级

1,141.89

458.20

683.69

75.11


 

表4















基本支出预算表


单位名称:深圳北京大学香港科技大学医学中心






单位:万元




支出项目类别

总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转


小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款


小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款


北大香港科大医学中心

458.20

458.20

458.20

458.20












  北大香港科大医学中心本级

458.20

458.20

458.20

458.20












   工资福利支出

61.92

61.92

61.92

61.92












     基本工资

56.43

56.43

56.43

56.43












   社会保障缴费

5.49

5.49

5.49

5.49












 商品和服务支出

389.13

389.13

389.13

389.13












     办公费

3.00

3.00

3.00

3.00












     印刷费

2.00

2.00

2.00

2.00












     咨询费

1.00

1.00

1.00

1.00












     手续费

0.60

0.60

0.60

0.60












     水费

18.00

18.00

18.00

18.00












     电费

222.00

222.00

222.00

222.00












     邮电费

5.00

5.00

5.00

5.00












     物业管理费

107.79

107.79

107.79

107.79












     差旅费

6.00

6.00

6.00

6.00












    维修(护)费

6.00

6.00

6.00

6.00












     会议费

3.00

3.00

3.00

3.00












     培训费

2.00

2.00

2.00

2.00












     公务接待费

1.10

1.10

1.10

1.10












     公务用车运行维护费

10.20

10.20

10.20

10.20












     其他商品和服务支出

1.44

1.44

1.44

1.44












    对个人和家庭的补助支出

7.15

7.15

7.15

7.15












     住房公积金

4.27

4.27

4.27

4.27












     购房补贴

2.88

2.88

2.88

2.88










































 

表5














项目支出预算表



单位名称:深圳北京大学香港科技大学医学中心




单位:万元


支出项目类别

总计

财政预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

北大香港科大医学中心

683.69

683.69

683.69

683.69











 北大香港科大医学中心本级

683.69

683.69

683.69

683.69











 科研实验

654.89

654.89

654.89

654.89











  生物医学研究

360.00

360.00

360.00

360.00











  疾病研究

294.89

294.89

294.89

294.89











 其他项目

28.80

28.80

28.80

28.80











  其他项目

28.80

28.80

28.80

28.80



































 

 

表6




2015年政府采购项目支出预算表

单位名称:深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位:万元

单位

编号

采购品目

金额

北大香港科大医学中心



75.11

  北大香港科大医学中心本级



75.11


A

货物类

65.11


A03

一般设备

0.61


A10

专用设备

64.50


C

服务类

10.00


C0300

信息技术、信息管理软件的开发设计

10.00

 

 

表7








“三公”经费财政拨款预算情况表








单位:万元

预算单位

年度

“三公”经费财政拨款预算总额

因公出国(境)费

公务      接待费

公务用车购置及                运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

北大香港科大医学中心

2014

11.30


1.10

10.20


10.20

2015

11.30


1.10

10.20


10.20

   北大香港科大医学中心本级

2014

11.30


1.10

10.20


10.20

2015

11.30


1.10

10.20


10.20

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