深圳北京大学香港科技大学医学中心2014年度部门决算情况说明

2015-09-27

深圳北京大学香港科技大学医学中心2014年度部门决算情况说明

2015-09-27

第一部分 深圳北京大学香港科技大学医学中心概况

(一)主要职能

探 索和实践产、学、研相结合的新路子,办好高水平的医院,建立高层次的医学培训基地,培养高层次人才;设立医学和生物科技研究开发机构,开展肿瘤、精神疾病 研究,推进医学、生物科技和医药等领域的科研成果转化和产业化;开展国内外医学领域的多层次、多方位合作与交流,以创新模式建立融医疗、教学、科研、产业 及高新技术成果转化为一体的现代医学中心。

(二)机构情况

医学中心为市属局级事业单位,下设三个部门,无下属单位。

(三)人员情况

医学中心人员编制数15人,其中:事业编制15人。年末实有人数:55人,其中,从北大、香港科大聘请专家4人,在编员工4人,博士后13人,合同制员工34人。

(四)决算年度主要工作任务

2014年度中心除了完成日常的科研工作外,工作重点具体体现在:1、人才引进和培育;2、制度和程序的完善和建全;3、加强深京港三方互动,全力配合生物医学研究所973项目实施保障工作;4、配合医学中心15个省市级重点实验室及平台项目建设及科研产业转化工作;5、完成远程视频教学和会议系统建设。

第二部分 收入支出决算说明

1.收入决算说明

2014年收入总计为1163.87万元,其中:财政拨款1154.17万元;其他收入9.69万元。

2.支出决算说明

2014年支出总计1274.39万元,其中:基本支出460.43万元;项目支出813.96万元。

2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出460.43万元,占36.13%,其中:工资福利支出60.11万元,对个人和家庭的补助9.89万元,商品和服务支出390.43万元,项目支出决算813.96万元,占63.87%,项目包括生物医学、神经科学、蛋白质科学等实验室及公共服务平台运行;肿瘤、精神疾病研究运行;科研课题。

第三部分 “三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共9.8万元,具体情况如下:
1.因公出国“境”费支出0万元。医学中心2014年未安排出国“境”,支出较上年无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.8万元,其中公务用车购置0万元,
公务用车运行维护费支出9.8万元(公务车保有量3辆,平均每辆支出约3.27万元)。运行维护费支出较上年10.53万元减少0.73万元。
3.公务接待费支出0万元。接待费支出较上年减少0.66万元。

收入支出决算总表





公开01表

部门:深圳北京大学香港科技大学医学中心

单位:万元

收入

支出

项   目

行次

决算数

项   目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,154.17

一、一般公共服务

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全

33

0.00

五、附属单位上缴款

5

0.00

五、教育

34

16.00

六、其他收入

6

9.69

六、科学技术

35

40.00


7


七、文化体育与传媒

36

0.00


8


八、社会保障和就业

37

3.45


9


九、医疗卫生

38

1,210.76


10


十、节能环保

39

0.00


11


十一、城乡社区事务

40

0.00


12


十二、农林水事务

41

0.00


13


十三、交通运输

42

0.00


14


十四、资源勘探电力信息等事务

43

0.00


15


十五、商业服务业等事务

44

0.00


16


十六、金融监管等事务支出

45

0.00


17


十七、地震灾后恢复重建支出

46

0.00


18


十八、国土资源气象等事务

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

4.18


20


二十、粮油物资管理事务

49

0.00


21


二十一、储备事务支出

50

0.00


22


二十二、国债还本付息支出

51

0.00


23


二十三、其他支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

1,163.87

本年支出合计

54

1,274.39

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

9.69

上年结转和结余

27

414.87

年末结转和结余

56

294.65


28



57


合计

29

1,578.73


58

1,578.73

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。










 

 

收入决算表










公开02表

部门:深圳北京大学香港科技大学医学中心





单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,163.87

1,154.17

0.00

0.00

0.00

0.00

9.69

205

教育支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20803

财政对社会保险基金的补助

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080399

财政对其他社会保险基金的补助

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,100.23

1,090.54

0.00

0.00

0.00

0.00

9.69

21001

医疗卫生管理事务

65.15

55.46

0.00

0.00

0.00

0.00

9.69

2100199

其他医疗卫生管理事务支出

65.15

55.46

0.00

0.00

0.00

0.00

9.69

21005

医疗保障

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他医疗卫生支出

1,033.94

1,033.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

其他医疗卫生支出

1,033.94

1,033.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




















 

 

支出决算表










公开03表


部门:深圳北京大学香港科技大学医学中心




单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,274.39

460.43

813.96

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

16.00

0.71

15.29

0.00

0.00

0.00


20508

进修及培训

16.00

0.71

15.29

0.00

0.00

0.00


2050803

  培训支出

16.00

0.71

15.29

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学技术支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00


2069999

  其他科学技术支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00


20803

财政对社会保险基金的补助

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00


2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

1,210.76

452.09

758.67

0.00

0.00

0.00


21001

医疗卫生管理事务

208.46

55.46

153.00

0.00

0.00

0.00


2100199

  其他医疗卫生管理事务支出

208.46

55.46

153.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00


2100502

  事业单位医疗

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00


21099

其他医疗卫生支出

1,001.16

395.50

605.67

0.00

0.00

0.00


2109901

  其他医疗卫生支出

1,001.16

395.50

605.67

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

4.18

4.18

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反应部门本年度各项支出情况。







 

财政拨款收入支出决算总表






公开04表

部门:深圳北京大学香港科技大学医学中心


单位:万元

收入

支出

项   目

行次

金   额

项   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,154.17

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

16.00

16.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

40.00

40.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

3.45

3.45

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

1,210.76

1,210.76

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土资源气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

4.18

4.18

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国债还本付息支出

51

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


23



53




本年收入合计

24

1,154.17

本年支出合计

54

1,274.39

1,274.39

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

414.87

年末结转和结余

55

294.65

294.65

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

414.87


56




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


57





28



58





29



59




合计

30

1,569.04

合计

60

1,569.04

1,569.04

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。















 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:深圳北京大学香港科技大学医学中心


单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出


合计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3


合计

1,274.39

460.43

813.96


205

教育支出

16.00

0.71

15.29


20508

进修及培训

16.00

0.71

15.29


2050803

  培训支出

16.00

0.71

15.29


206

科学技术支出

40.00

0.00

40.00


20699

其他科学技术支出

40.00

0.00

40.00


2069999

  其他科学技术支出

40.00

0.00

40.00


208

社会保障和就业支出

3.45

3.45

0.00


20803

财政对社会保险基金的补助

3.45

3.45

0.00


2080399

  财政对其他社会保险基金的补助

3.45

3.45

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

1,210.76

452.09

758.67


21001

医疗卫生管理事务

208.46

55.46

153.00


2100199

  其他医疗卫生管理事务支出

208.46

55.46

153.00


21005

医疗保障

1.13

1.13

0.00


2100502

  事业单位医疗

1.13

1.13

0.00


21099

其他医疗卫生支出

1,001.16

395.50

605.67


2109901

  其他医疗卫生支出

1,001.16

395.50

605.67


221

住房保障支出

4.18

4.18

0.00


22102

住房改革支出

4.18

4.18

0.00


2210201

  住房公积金

4.18

4.18

0.00


注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。



 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06表


部门:深圳北京大学香港科技大学医学中心


单位:万元


项   目

基本支出


经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费




栏    次

1

2

3


合    计

460.43

70.00

390.43


301

工资福利支出

60.11

60.11

0.00


302

商品和服务支出

390.43

0.00

390.43


303

对个人和家庭的补助

9.89

9.89

0.00


304

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00


306

赠与

0.00

0.00

0.00


307

债务利息支出

0.00

0.00

0.00


309

基本建设支出

0.00

0.00

0.00


310

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00


311

贷款转贷及产权参股

0.00

0.00

0.00


399

其他支出

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:深圳北京大学香港科技大学医学中心





单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国(境)费


公务接待费

合计

因公出国(境)费


公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.3

0

10.2

0

10.2

1.1

9.8

0

9.8

0

9.8

0

注:2014年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。









 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


部门:深圳北京大学香港科技大学医学中心




单位:万元


功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


小计

基本支出

项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


       医学中心2014年度无政府性基金预算财政拨款收入支出




 

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