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深圳北京大学香港科技大学医学中心2016年部门预算情况
第一部分 部门概况
一、主要职能
建 立高层次的医学教育培训基地，培养高层次人才；设立医学和生物科技研究开发机构，开展肿瘤、精神疾病研究，推进医学、生物科技和医药等领域的科研成果转化 和产业化；开展国内外医学领域的多层次、全方位合作与交流，以创新模式建立融医疗、教学、科研、产业及高新技术转化为一体的医学中心。
二、机构编制及交通工具情况
深圳北京大学香港科技大学医学中心（以下简称“北大香港科大医学中心”）系统包括北大香港科大医学中心本级共1家基层单位。
北大香港科大医学中心本级编制数15人，在编实有人数4人；其他人员84人，其中：从北京大学、香港科技大学聘请的专家4人，博士后13人，合同制员工及研究生67人。
未实行公务用车改革，实有车辆3辆，均为定编车辆。
三、2016年主要工作目标
北大香港科大医学中心2016年主要工作目标包括：1.建立完善的临床研究培训体系、项目评审系统；2.继续以临床肿瘤靶向诊疗为重点，建立“肿瘤靶向免疫治疗公共技术服务平台”；3.整合北大香港科大医学中心和北京大学深圳医院临床和科研资源，形成相互独立的科研团队、教育培训团队、技术支持团队，建立“资源-项目-技术-科研”为一体的共享平台，为临床医生和科研人员提供便捷的服务；4.加强信息化建设，通过大型仪器设备预约管理系统和科研教学管理系统，整合人才、项目、试剂、耗材以及仪器设备信息系统，提高工作效率。
第二部分 部门预算收支总体情况
2016年北大香港科大医学中心部门预算收入1,290万元，比2015年增加148万元，增长13%，其中：财政预算拨款1,290万元。
2016年北大香港科大医学中心部门预算支出1,290万元，比2015年增加148万元，增长13%。其中：人员支出83万元、公用支出392万元、对个人和家庭的补助支出35万元、项目支出780万元。
预算收支增长主要原因：1.新增临床研究所运行项目；2.人员工资调资；3.兑现一次性房改住房补贴。
第三部分 部门预算支出具体情况
北大香港科大医学中心本级预算1,290万元，包括人员支出83万元、公用支出392万元、对个人和家庭的补助支出35元、项目支出780万元。
（一）人员支出83万元，主要是在职人员工资福利支出。
（二）公用支出392万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出35万元，主要是在职人员住房改革支出等。
（四）项目支出780万元，具体包括：
1.生物医学研究360万元，主要用于支持开展蛋白质科学和脑科学相关基础研究。
2.疾病研究420万元，主要用于开展临床研究体系、肿瘤转化医学平台建设等。
上述支出包含设备购置、实验设备维修保养、实验试剂耗材采购以及研究人员劳务支出。
第四部分 政府采购预算情况
2016年北大香港科大医学中心政府采购预算共计2万元，均为2016年当年政府采购项目。
第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
北大香港科大医学中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北大香港科大医学中心本级事业单位。
二、“三公”经费财政拨款情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算11万元，与2015年“三公”经费财政拨款预算持平。
1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。
⒉公务接待费。2016年预算数1万元，与2015年预算数持平，开支主要用于专家及科研团队来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待费用。
⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数10万元，其中：公务用车运行维护费2016年预算数10万元，与2015年预算数持平。北大香港科大医学中心定编车辆3台，支出主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
北大香港科大医学中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：北大香港科大医学中心本级共1家基层单位。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2016年北大香港科大医学中心共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
附表：
1.收支预算总表
2.收入预算表
3.支出预算表
4.基本支出预算表
5.项目支出预算表
6.2016年政府采购项目支出预算表
7.“三公”经费财政拨款预算情况表
8.部门预算绩效管理项目情况表
9.上级专项转移支付资金情况表
10.政府性基金预算支出表
